Как в 1С 3.0 восстановить аванс и перенести НДС из книги покупок на 2024 год?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: Налоговики посоветовали вот что :  восстановить аванс , т.е счет фактуру на 5 млн в книге покупок я оставляю

  Что-то вы запутались.
  Восстановить НДС - это начислить НДС к оплате, ранее принятый к вычету (ст. 170 НК). НДС восстанавливают, путем регистрации с/ф в книге продаж, а не в книге покупок.
  Ван надо в книге продаж зарегистрировать с/ф на аванс от 3 кв, по которому вы приняли НДС к вычету в 3 кв. - это ваша обязанность (п. 3 ст. 170 НК), тут сумма 3 млн, а не 5 млн.
  
  

  Цитата: но при этом уменьшаю НДС (по факту у меня счет фактура на 5 млн., НДС 800 тысяч , а я меняю НДС на 600 тыс к примеру)., при этом неиспользованный НДС могу использовать в другом квартале

  Да, вы можете принять НДС к вычету частично, только если у вас покупка на ОС.
  
  

  Цитата: но как все это показать в 1с?

  Ответьте, купили вы за 5 млн. не основное средство?
• Благодарю за обратную связь ! 
  тут такая ситуация : я сначала учла аванс на 3 млн ., далее в поступления добавляю уже отгруженные материалы на 5 млн рублей ., формирую регламентную операцию НДС и там автоматически восстанавливается аванс в книге продаж на 3 млн. Все так и получается , возможно вопрос мой был расписан некорректно. А в книге покупок мое поступление на 5 млн рублей , где сидит и восстановление аванса на 3 млн рублей (под этим я имею ввиду что 3 млн в книге продаж с кодом 21 и 3 млн в книге покупок с кодом 01), покупала я основные средства , но они не для учета , а для перепродажи , соответственно у меня проходят по 41 счету
• Цитата: тут такая ситуация : я сначала учла аванс на 3 млн ., далее в поступления добавляю уже отгруженные материалы на 5 млн рублей

  Я прекрасно поняла вашу ситуацию.
  

  Цитата: А в книге покупок мое поступление на 5 млн рублей , где сидит и восстановление аванса на 3 млн рублей

  Не может в книге покупок "сидеть" восстановление налога.
  Я же вам уже выше написала: восстановление- это начисление
  В книге покупок отражается с/ф для вычета НДС - это операция противоположная начислению (восстановлению)
  В книге покупок за 3 кв. у вас вычет НДС с аванса выданного на 3 млн, это вы имели в виду?
  
  

  Цитата: покупала я основные средства , но они не для учета , а для перепродажи

  Если для продажи, то какие же это основные средства? Это самый обычный товар.
  Не будем тут вдаваться в подробности, что такое ОС, при желании, можете создать новую тему и обсудить это там.
  

  Цитата: соответственно у меня проходят по 41 счету

  Хорошо, если товар, значит, можно дробить с/ф, т.е. принимать НДС к вычету по одному с/ф частями в разных кварталах.
  
  Вот, теперь к самому вопросу: Как дробить с/ф в 1С.
  В документе Поступление на вкладке с/ф снимаете галочку "Отразить вычет НДС в книге покупок", тогда данный с/ф отразится при Формировании записей книги покупок.
  Отчеты - НДС - Отчетность по НДС - Перепроведение документов - Формирование записей книги покупок - Заполнить документ (нажать именно Заполнить документ вверху справа)
  На вкладке "Приобретенные ценности" увидите данный с/ф и изменяете сумму налога, ставите ту сумму, которую хотите принять к вычету в данном квартале.
  В следующем квартале данный с/ф опять отразится при заполнении Формирование записей книги покупок на оставшуюся сумму НДС.
• Все получилось👍Благодарю за помощь ! 
  верно , в книге покупок в 3 кв учла НДС с аванса на 3 млн.
• Рада была помочь. Всех благ!